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    资产设备处关于资产管理内控管理办法
    栏目:学校级别 作者:ebtcms  来源:http://210.42.160.51:8084/   时间:2018-04-24 09:52:19 点击:

    为规范资产内部管理,根据《湖北广播电视大学(湖北科技职业学院)办公用房、通用办公设备及家具配置管理办法(试行)》(鄂电大字〔201726号) 文件的规定,结合本处工作实际,特制订本办法。

    一、资产配置的审签流程

    1、各部门正常使用的通用办公设备、家具需要维修或维修更新,需填写维修工作单,报资产设备处审签进行维修。若无维修价值,经设备管理科技术鉴定并签字后报部门负责人审签备案,资产管理科经查询部门预算和库存后,给出配置或调剂的意见,报部门负责人批准后才能予以发放。

    2、各部门凡是新增配置,必须由资产管理科查询部门预算、核实库存,审签给出明确意见,由部门负责人签字后,才能予以发放。资产配置发放前,必须贴上资产管理标签。

    3、资产发放时,必须领用人签字并注明具体使用人后,方可发出。资产管理科做好发放登记记录并存档。同时对库存资产日清周结,并报备到部门负责人。

    4、批量新增资产配置或批量办公用房调剂必须由部门处务会决定,并做好记录。资产配置仅限在部门内部公开,严禁将部门库存资产资料外泄。

    二、资产搬运工作流程

    1、需要搬迁的部门,必须指定专人与资产管理科联系搬迁事宜。零星搬迁(3车以内)由资产管理科科长批准,批量搬迁(4车以上)由部门负责人同意后方可搬迁。

    2、资产管理科联系人、搬迁公司与被搬迁部门联系人三方必须在搬迁工作结束当日核定搬迁工作量,确认并签字。严禁事后补签字,否则不予结算。

    三、部门预算执行后的费用报帐审签流程

    部门费用报帐,必须由经办人书面申报,科室负责人、部门负责人审签,方可到财务处报销并严格按学校财务相关规定办理。报销前必须到处办填写预算经费使用登记表并复印相关资料存档。

    四、资产报废处理流程

    1、资产管理科列出报废物品清单,提出报废申请,部门负责人、分管校领导审核、签字。

    2、资产管理科准备校长办公会会议资料,会议通过后,到校办取回会议纪要,交由部门存档。若报废资产帐面价值达到上级行政主管部门审核的范围,由资产管理科负责起草请示报告,部门负责人、分管校领导审核签字后,以学校的名义上报,资产管理科必须指定专人取回省厅批复意见书。

    3、经上级行政主管部门或学校同意,对学校资产报废处理时,由资产管理科提出聘请中介机构,组织对报废资产进行评估,留存评估报告。

    4、资产管理科提出实物资产报废处置申请,督促招标办通过公开招标或公开竞价等方式确定旧品回收机构。

    5、资产报废处理收入必须全额上交学校财务。具体工作程序是:资产管理科出具交款通知单(说明报废资产项目、数量和残值等),凭招标办成交通知书到财务处办理交款手续。

    五、部门预算费用的开支管理

    本着勤俭节约的原则,严格控制预算,做好计划,从紧开支。部门差旅费和公务招待费及其他所有项目经费须经部门负责人批准后,方可开支。


    资产设备处

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